2022年度益阳市纪委益阳市监委案件检查中心整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

益阳市纪委益阳市监委案件检查中心是益阳市纪委下属正科级事业单位（全额拨款），独立核算法人单位，担负着全市审查调查的行政后勤保障和日常服务工作，现有留置室20间，常驻看护支队民辅警181人，全年接收留置对象。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

本单位2022年基本支出156万元（均为财政拨款），其中用于工资和福利支出125万元，电费6.5万元，专用燃料费1万元，工会经费3.4万元，福利费1.2万元，其他交通费用7.2万元，其他商品和服务支出6.4万元，对个人和家庭的补助5.3万元。

本单位无“三公”经费。

（二）项目支出情况

本单位2022年项目支出368万元。

2022年度案件检查中心行政事业运行维护费专项经费使用情况（见下表）。

三、 政府性基金预算支出情况

无。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

1．中心年初预算数409万元，全年预算数524万元，全年执行数524万元，执行率100%，得分10分。年初预算数与年终决算数差异较大主要为增加基地二院运行经费。

2．数量指标：保障中心工作人员工资如数发出（5分），实际得分5分。中心无克扣或者无故拖欠劳动者的工资的情况。

3．数量指标：全年伙食保障365天（10分），实际得分10分。中心全年保障食堂正常运营，保障办案干部及民辅警在点期间的伙食。

4．质量指标：保障办案安全零事故（10分），实际得分10分。中心本年度共接收留置对象30人，始终把基地的安全工作放在重中之重的位置，确保了安全工作零事故。

5．质量指标：保障办案干部的伙食与住宿（5分），实际得分5分。中心管理运行基地二院，二院拥有单独的食堂、住宿楼和办公楼，极大程度上分担了基地一院的伙食和住宿压力，保障办案干部的高质量工作和生活环境。

6．时效指标：按时发放人员工资（5分），实际得分5分。中心以货币形式按月支付给劳动者本人。

7．时效指标：及时对基地内出现的硬件问题进行维护修理（5分），实际得分3.5分。2022年3月18日以来，根据中纪委、省纪委要求，基地一院相继进行全封闭式、相对封闭式疫情防控管理，人员进出要求高，对于一些硬件设施的维护维修不能做到及时处理。

8．成本指标：严控伙食支出（10分），实际得分10分。中心每日对基地下一日的在点人数进行估算后点单，尽最大程度避免食材浪费。

9．经济效益指标：为办案工作提供必要的物质基础（10分），实际得分10分。中心为办案人员提供吃、住便利，及时缴纳水电气网等物业费，保障基地的正常运行。

10．经济效益指标：保障中心安全有序运行（10分），实际得分10分。中心组织在点工作人员全年进行3次水电气、消防排查，定期开展医疗急救演练。

11．社会效益指标：完成年度乡村振兴采购任务（10分），实际得分10分。根据财政要求，分配20万元食堂采购额度在乡村振兴平台上进行采购，按时按量完成采购要求。

12．生态效益指标：厉行节约反对浪费相关活动（5分），实际得分5分。从严从紧控制办公设备采购、配置和更新；大力倡导节俭用餐，并在明显位置张贴宣传标语或宣传画、摆放提示牌，引导工作人员按需、适量取餐，劝止明显超量需求。

13．服务对象满意度指标：工作人员对后勤工作的满意度（5分），实际得分5分。本次绩效自评，我们向本单位内部员工、办案人员、民辅警发放问卷调查20份，从收回的问卷调查了解，在点工作人员对本单位的工作现状评价、倾听群众意见、服务承诺以及服务态度、服务质量等各方面均给予了满意的评价，后勤工作满意度为95%。

七、存在的问题及原因分析

存在的问题主要是财政拨款的年初预算数与年终决算数的差异较大。主要原因是年度内增加了临时性工作较多，追加了相应的工作经费，需进一步提高实际工作与年初预算的预见性，科学合理编制预算。

八、下一步改进措施

1. 进一步完善内控管理制度，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行相应的优化，进一步建立健全财务管理制度、固定资产管理制度，进一步强化财务监督体系。

2. 进一步加强对本单位绩效评价工作的重视，提高预算绩效申报工作质量，尽量采取定量完成，制定清晰、可衡量的绩效指标。

3. 进一步细化预算编制工作，加强单位内部机构的预算管理意识，提高年初预算编制的严谨性、准确性，切实提高部门预算收支管理水平。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2022年市纪委监委案件检查中心行政事业运行维护专项资金绩效自评报告将在上级主管部门门户网站公开，接受社会监督。

益阳市纪委益阳市监委案件检查中心

2023年3月19日

2022年度行政事业运行维护专项资金绩效自评报告

为进一步推进财政预算科学化、精细化，提高财政支出资金安排的科学性和合理性，规范项目资金的使用管理，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）的文件精神，益阳市纪委监委案件检查中心按照《益阳市财政局关于开展2022年度预算绩效自评工作的通知》的部署，对2022年度项目专项资金绩效进行自评，自评分97分。现将自评结果汇报如下：

一、项目的基本情况

益阳市反腐倡廉警示教育基地（益阳市纪委益阳市监委案件检查中心）始建于2014年，担负着全市执纪审查调查的行政后勤保障和日常服务工作，现有留置室20间，常驻看护支队民辅警181人，全年接收留置对象。

案件检查中心行政事业运行维护费专项经费主要承担：市本级办案场所执纪审查调查工作的行政后勤保障及办案场所的日常运行。除运行维护费外，该项目经费还承担办案场所办案人员的伙食费用。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

为规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，切实提高财政资金使用效益。同时认真执行《看守所条例》相关规定，进一步落实《益阳市财政局关于开展2022年度预算绩效自评工作的通知》精神，切实加强我中心的经费保障和管理，保障留置人员的合法权益。

（二）2022年度项目资金情况

2022年项目支出368万元。

2022年度案件检查中心行政事业运行维护费专项经费使用情况（见下表）。

（三）项目管理实施情况

案件检查中心行政事业运行维护费专项资金年初预算300万元，已全部足额使用；项目实际使用资金368万元，超额68万元，主要为二院运行经费。项目支出依据合规，无虚列项目支出情况，无截留挤占挪用情况，无超标准开支情况；项目资金严格按照财政决算执行，做到了专款专用；严格执行相关管理制度，严格依据审批权限，落实审批手续。市纪委监委财务部门对相关经费进行监督检查。

三、综合评价结论

项目绩效自评得分为97分，自评等级为“优秀”。

四、项目绩效情况

益阳市纪委益阳市监委案件检查中心成立预算绩效自评工作小组，收集了相关资料，根据年初上报绩效目标及财政部门下发的《2022年度项目支出绩效自评表》，逐项进行审核自评，并及时报送财政部门。

（一）项目经济性分析

案件检查中心行政事业运行维护费专项资金使用过程中无挤占挪用，无浪费行为，无套取资金现象，资金进行合理分配，资金分配符合相关管理办法，分配结果公平合理。

（二）项目效率性分析

通过建立健全财务管理制度，严格执行财经纪律，努力提高资金使用率，案件检查中心行政事业运行维护费专项已于2022年按计划进度开展，完成质量相对较好。通过案件检查中心后勤保障项目，切实加强了我中心的后勤保障和管理。

（三）项目效益性分析

案件检查中心行政事业运行维护费专项提供了市本级办案场所审查调查工作的行政后勤保障及办案场所的日常运行，确保办案安全零事故。

（四）项目可持续性分析

近年来，地方政府反腐工作力度不断加大，地方财政进一步增加相关经费投入，已纳入各区县地方年初财政预算，相关经费得到了有力保障。

五、存在的问题和建议

项目经费年度预算需要提高。

随着反腐败工作的深入推进，中心承担着全市案件审查调查、反腐倡廉警示教育等工作的行政后勤保障和日常管理服务工作任务越来越重，同时食堂就餐、物业管理、安全设备维护维修等物价和人力成本逐年提高，目前中心基本运转经费十分紧张。建议追加财政预算。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

2022年市纪委监委案件检查中心行政事业运行维护专项资金绩效自评报告将在上级主管部门门户网站公开，接受社会监督。

七、其他需要说明的情况

无。

附件：

附件1：部门整体支出绩效评价基础数据表

附件2：部门整体支出绩效自评表

附件3：项目支出绩效自评表

绩效自评附表：附件1—附件3.doc

益阳市纪委益阳市监委案件检查中心

2022年3月19日