2020年度部门预算公开表

来源:赫山区纪委监委 作者:赫山区纪委监委 发布时间:2020-01-16

收 支 预 算 总 表
中国共产党益阳市赫山区纪律检查委员会                 单位:元
         
项目 本年预算 项目 本年预算 项目 本年预算
一般预算拨款 15371179 一、一般公共服务支出 17028734 一、基本支出 15599226
非税收入拨款 4200000 二、外交支出       工资福利支出 11109763
  纳入预算管理的非税收入拨款 4200000 三、国防支出       商品和服务支出 4280343
    专项收入   四、公共安全支出       对个人和家庭的补助支出 209120
    罚没收入 4200000 五、教育支出   二、项目支出 4505810
    行政事业性收费收入   六、科学技术支出       专项商品和服务支出 4168800
    国有资产有偿使用收入   七、文化旅游体育与传媒支出       专项对个人和家庭的补助 337010
    政府住房基金收入   八、社会保障和就业支出 1601572     债务利息及费用支出  
    其他收入(纳入预算管理)   九、社会保险基金支出       资本性支出  
  财政专户管理的非税收入拨款   十、卫生健康支出 709109     对企业补助  
    事业性收费收入   十一、节能环保支出       对社会保障基金补助  
    其他收入(财政专户管理)   十二、城乡社区支出       其他支出  
  政府性基金收入拨款   十三、农林水支出      
事业单位经营服务收入   十四、交通运输支出      
其他收入 533857 十五、资源勘探信息等支出      
上级补助收入   十六、商业服务业等支出      
附属单位上缴收入   十七、金融支出      
上年结转   十八、援助其他地区支出      
    十九、自然资源海洋气象等支出      
    二十、住房保障支出 765621    
    二十一、粮油物质储备支出      
    二十二、国有资本经营预算支出      
    二十三、灾害防治及应急管理支出      
    二十四、预备费      
    二十五、其他支出      
    二十六、转移性支出      
    二十七、债务还本支出      
    二十八、债务付息支出      
    本年收入合计 20105036 二十九、债务发行费用支出      
用事业基金弥补收支差额          
           
    收入总计  20105036 本年支出合计 20105036       本年支出合计 20105036
中国共产党益阳市赫山区纪律检查委员会 单位:元
功能科目名称 总计 资金来源
一般预算拨款 非税收入拨款 事业单位经营服务收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 上年结转
纳入预算管理的非税收入拨款 财政专户管理的非税收入拨款 政府性基金收入拨款
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
      合计 20105036 15371179 4200000       533857        
201     一般公共服务支出 17028734 12828734 4200000                
  11     纪检监察事务 17028734 12828734 4200000                
  201   11 01     行政运行(纪检监察事务) 17028734 12828734 4200000                
208     社会保障和就业支出 1601572 1067715         533857        
  05     行政事业单位养老支出 1601572 1067715         533857        
  208   05 05     机关事业单位基本养老保险缴费支出 1067715 1067715                  
  208   05 06     机关事业单位职业年金缴费支出 533857           533857        
210     卫生健康支出 709109 709109                  
  11     行政事业单位医疗 709109 709109                  
  210   11 01     行政单位医疗 709109 709109                  
221     住房保障支出 765621 765621                  
  02     住房改革支出 765621 765621                  
  221   02 01     住房公积金 765621 765621                  
中国共产党益阳市赫山区纪律检查委员会 单位:元
功能科目名称 合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** 1 2 3
      合计 20105036 15599226 4505810
201     一般公共服务支出 17028734 12522924 4505810
  11     纪检监察事务 17028734 12522924 4505810
  201   11 01     行政运行(纪检监察事务) 17028734 12522924 4505810
208     社会保障和就业支出 1601572 1601572  
  05     行政事业单位养老支出 1601572 1601572  
  208   05 05     机关事业单位基本养老保险缴费支出 1067715 1067715  
  208   05 06     机关事业单位职业年金缴费支出 533857 533857  
210     卫生健康支出 709109 709109  
  11     行政事业单位医疗 709109 709109  
  210   11 01     行政单位医疗 709109 709109  
221     住房保障支出 765621 765621  
  02     住房改革支出 765621 765621  
  221   02 01     住房公积金 765621 765621  
中国共产党益阳市赫山区纪律检查委员会 单位:元
         
项目 本年预算 项目 本年预算
一、本年收入   一、一般公共服务支出 12828734
    一般预算拨款 15371179 二、外交支出  
    三、国防支出  
    四、公共安全支出  
    五、教育支出  
    六、科学技术支出  
    七、文化旅游体育与传媒支出  
    八、社会保障和就业支出 1067715
    九、社会保险基金支出  
    十、卫生健康支出 709109
    十一、节能环保支出  
    十二、城乡社区支出  
    十三、农林水支出  
    十四、交通运输支出  
    十五、资源勘探信息等支出  
    十六、商业服务业等支出  
    十七、金融支出  
    十八、援助其他地区支出  
    十九、自然资源海洋气象等支出  
    二十、住房保障支出 765621
    二十一、粮油物质储备支出  
    二十二、国有资本经营预算支出  
    二十三、灾害防治及应急管理支出  
    二十四、预备费  
    二十五、其他支出  
    二十六、转移性支出  
    二十七、债务还本支出  
    二十八、债务付息支出  
    二十九、债务发行费用支出  
    收入总计  15371179 本年支出合计 15371179
中国共产党益阳市赫山区纪律检查委员会 单位:元
功能科目名称 合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** 1 2 3
      合计 15371179 11195369 4175810
201     一般公共服务支出 12828734 8652924 4175810
  11     纪检监察事务 12828734 8652924 4175810
  201   11 01     行政运行(纪检监察事务) 12828734 8652924 4175810
208     社会保障和就业支出 1067715 1067715  
  05     行政事业单位养老支出 1067715 1067715  
  208   05 05     机关事业单位基本养老保险缴费支出 1067715 1067715  
210     卫生健康支出 709109 709109  
  11     行政事业单位医疗 709109 709109  
  210   11 01     行政单位医疗 709109 709109  
221     住房保障支出 765621 765621  
  02     住房改革支出 765621 765621  
  221   02 01     住房公积金 765621 765621  
中国共产党益阳市赫山区纪律检查委员会 单位:元
科目编码 科目名称 基本支出
合计 人员经费 公用经费
** ** 1 2 3
  合计 11195369 9235026 1960343
301 工资福利支出 9225906 9225906  
30101   基本工资 3907260 3907260  
30102   津贴补贴 2399112 2399112  
3010201     津贴补贴 2399112 2399112  
3010202     乡镇工作补贴      
30103   奖金 293046 293046  
30106   伙食补助费      
30107   绩效工资 73800 73800  
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 1067715 1067715  
30109   职业年金缴费      
30110   职工基本医疗保险缴费 709109 709109  
30112   其他社会保障缴费      
30113   住房公积金 765621 765621  
30199   其他工资福利支出 10243 10243  
302 商品和服务支出 1960343   1960343
30201   办公费 150000   150000
30202   印刷费 80000   80000
30205   水费 10000   10000
30206   电费 80000   80000
30209   物业管理费      
30211   差旅费 80000   80000
30212   因公出国(境)费 20000   20000
30213   维修(护)费 170000   170000
30214   租赁费      
30215   会议费 50000   50000
30216   培训费 80000   80000
30217   公务接待费 40000   40000
30218   专用材料费      
30224   被装购置费      
30226   劳务费 50000   50000
30228   工会经费 78145   78145
30229   福利费 117218   117218
30231   公务用车运行维护费 200000   200000
30239   其他交通费用 687480   687480
3023901     车改补助 687480   687480
3023902     其他交通费用      
30299   其他商品和服务支出 67500   67500
303 对个人和家庭的补助支出 9120 9120  
30301   离休费      
30302   退休费      
30303   退职(役)费      
30304   抚恤金      
30305   生活补助 9120 9120  
30307   医疗费补助      
30309   奖励金      
30399   其他对个人和家庭的补助      
中国共产党益阳市赫山区纪律检查委员会 单位:元
功能科目名称 合计 基本支出
工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助
小计 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 水费 电费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 劳务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 医疗费补助 奖励金 其他对个人和家庭的补助
津贴补贴 乡镇工作补贴 车改补助 其他交通费用
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
      合计 11195369 9225906 3907260 2399112   293046   73800 1067715   709109   765621 10243 1960343 150000 80000 10000 80000   80000 20000 170000   50000 80000 40000     50000 78145 117218 200000 687480   67500 9120         9120      
201     一般公共服务支出 8652924 6683461 3907260 2399112   293046   73800           10243 1960343 150000 80000 10000 80000   80000 20000 170000   50000 80000 40000     50000 78145 117218 200000 687480   67500 9120         9120      
  11     纪检监察事务 8652924 6683461 3907260 2399112   293046   73800           10243 1960343 150000 80000 10000 80000   80000 20000 170000   50000 80000 40000     50000 78145 117218 200000 687480   67500 9120         9120      
  201   11 01     行政运行(纪检监察事务) 8652924 6683461 3907260 2399112   293046   73800           10243 1960343 150000 80000 10000 80000   80000 20000 170000   50000 80000 40000     50000 78145 117218 200000 687480   67500 9120         9120      
208     社会保障和就业支出 1067715 1067715             1067715                                                                        
  05     行政事业单位养老支出 1067715 1067715             1067715                                                                        
  208   05 05     机关事业单位基本养老保险缴费支出 1067715 1067715             1067715                                                                        
210     卫生健康支出 709109 709109                 709109                                                                    
  11     行政事业单位医疗 709109 709109                 709109                                                                    
  210   11 01     行政单位医疗 709109 709109                 709109                                                                    
221     住房保障支出 765621 765621                     765621                                                                
  02     住房改革支出 765621 765621                     765621                                                                
  221   02 01     住房公积金 765621 765621                     765621                                                                
中国共产党益阳市赫山区纪律检查委员会     单位:元
功能科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** 1 2 3
             
中国共产党益阳市赫山区纪律检查委员会 单位:元
三公经费项目 2019年预计完成数 2020年预算数
三公经费合计 一般预算拨款安排数 纳入预算管理的非税收入拨款安排数 其他资金安排数 三公经费合计 一般预算拨款安排数 纳入预算管理的非税收入安排数 其他资金安排数
合计 630000 220000 410000   480000 260000 220000  
公务用车购置费 260000   260000          
接待费 60000 40000 20000   90000 40000 50000  
因公出国(境)费用 30000 20000 10000   40000 20000 20000  
公务用车运行维护费 280000 160000 120000   350000 200000 150000  
中国共产党益阳市赫山区纪律检查委员会                             单位:元
采购项目名称 政府采购目录 采购数目 计量单位 采购金额 资金来源
一般预算拨款 非税收入拨款 上级补助收入