2020年度部门预算公开表

来源:赫山区纪委监委 作者:赫山区纪委监委 发布时间:2020-01-16

收 支 预 算 总 表
中国共产党益阳市赫山区纪律检查委员会                 单位:元
         
项目 本年预算 项目 本年预算 项目 本年预算
一般预算拨款 15371179 一、一般公共服务支出 17028734 一、基本支出 15599226
非税收入拨款 4200000 二、外交支出       工资福利支出 11109763
  纳入预算管理的非税收入拨款 4200000 三、国防支出       商品和服务支出 4280343
    专项收入   四、公共安全支出       对个人和家庭的补助支出 209120
    罚没收入 4200000 五、教育支出   二、项目支出 4505810
    行政事业性收费收入   六、科学技术支出       专项商品和服务支出 4168800
    国有资产有偿使用收入   七、文化旅游体育与传媒支出       专项对个人和家庭的补助 337010
    政府住房基金收入   八、社会保障和就业支出 1601572     债务利息及费用支出  
    其他收入(纳入预算管理)   九、社会保险基金支出       资本性支出  
  财政专户管理的非税收入拨款   十、卫生健康支出 709109     对企业补助  
    事业性收费收入   十一、节能环保支出       对社会保障基金补助  
    其他收入(财政专户管理)   十二、城乡社区支出       其他支出  
  政府性基金收入拨款   十三、农林水支出      
事业单位经营服务收入   十四、交通运输支出      
其他收入 533857 十五、资源勘探信息等支出      
上级补助收入   十六、商业服务业等支出      
附属单位上缴收入   十七、金融支出      
上年结转   十八、援助其他地区支出      
    十九、自然资源海洋气象等支出      
    二十、住房保障支出 765621    
    二十一、粮油物质储备支出      
    二十二、国有资本经营预算支出      
    二十三、灾害防治及应急管理支出      
    二十四、预备费      
    二十五、其他支出      
    二十六、转移性支出      
    二十七、债务还本支出      
    二十八、债务付息支出      
    本年收入合计 20105036 二十九、债务发行费用支出      
用事业基金弥补收支差额          
           
    收入总计  20105036 本年支出合计 20105036       本年支出合计 20105036
中国共产党益阳市赫山区纪律检查委员会 单位:元
功能科目名称 总计 资金来源
一般预算拨款 非税收入拨款 事业单位经营服务收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 上年结转
纳入预算管理的非税收入拨款 财政专户管理的非税收入拨款 政府性基金收入拨款
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
      合计 20105036 15371179 4200000       533857        
201     一般公共服务支出 17028734 12828734 4200000                
  11     纪检监察事务 17028734 12828734 4200000                
  201   11 01     行政运行(纪检监察事务) 17028734 12828734 4200000                
208     社会保障和就业支出 1601572 1067715         533857        
  05     行政事业单位养老支出 1601572 1067715         533857        
  208   05 05     机关事业单位基本养老保险缴费支出 1067715 1067715                  
  208   05 06     机关事业单位职业年金缴费支出 533857           533857        
210     卫生健康支出 709109 709109                  
  11     行政事业单位医疗 709109 709109                  
  210   11 01     行政单位医疗 709109 709109                  
221     住房保障支出 765621 765621                  
  02     住房改革支出 765621 765621                  
  221   02 01     住房公积金 765621 765621                  
中国共产党益阳市赫山区纪律检查委员会 单位:元
功能科目名称 合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** 1 2 3
      合计 20105036 15599226 4505810
201     一般公共服务支出 17028734 12522924 4505810
  11     纪检监察事务 17028734 12522924 4505810
  201   11 01     行政运行(纪检监察事务) 17028734 12522924 4505810
208     社会保障和就业支出 1601572 1601572  
  05     行政事业单位养老支出 1601572 1601572  
  208   05 05     机关事业单位基本养老保险缴费支出 1067715 1067715  
  208   05 06     机关事业单位职业年金缴费支出 533857 533857  
210     卫生健康支出 709109 709109  
  11     行政事业单位医疗 709109 709109  
  210   11 01     行政单位医疗 709109 709109  
221     住房保障支出 765621 765621  
  02     住房改革支出 765621 765621  
  221   02 01     住房公积金 765621 765621  
中国共产党益阳市赫山区纪律检查委员会 单位:元
         
项目 本年预算 项目 本年预算
一、本年收入   一、一般公共服务支出 12828734
    一般预算拨款 15371179 二、外交支出  
    三、国防支出  
    四、公共安全支出  
    五、教育支出  
    六、科学技术支出  
    七、文化旅游体育与传媒支出  
    八、社会保障和就业支出 1067715
    九、社会保险基金支出  
    十、卫生健康支出 709109
    十一、节能环保支出  
    十二、城乡社区支出  
    十三、农林水支出  
    十四、交通运输支出  
    十五、资源勘探信息等支出  
    十六、商业服务业等支出  
    十七、金融支出  
    十八、援助其他地区支出  
    十九、自然资源海洋气象等支出  
    二十、住房保障支出 765621
    二十一、粮油物质储备支出  
    二十二、国有资本经营预算支出  
    二十三、灾害防治及应急管理支出  
    二十四、预备费  
    二十五、其他支出  
    二十六、转移性支出  
    二十七、债务还本支出  
    二十八、债务付息支出  
    二十九、债务发行费用支出  
    收入总计  15371179 本年支出合计 15371179
中国共产党益阳市赫山区纪律检查委员会 单位:元
功能科目名称 合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** 1 2 3
      合计 15371179 11195369 4175810
201     一般公共服务支出 12828734 8652924 4175810
  11     纪检监察事务 12828734 8652924 4175810
  201   11 01     行政运行(纪检监察事务) 12828734 8652924 4175810
208     社会保障和就业支出 1067715 1067715  
  05     行政事业单位养老支出 1067715 1067715  
  208   05 05     机关事业单位基本养老保险缴费支出 1067715 1067715  
210     卫生健康支出 709109 709109  
  11     行政事业单位医疗 709109 709109  
  210   11 01     行政单位医疗 709109 709109  
221     住房保障支出 765621 765621  
  02     住房改革支出 765621 765621  
  221   02 01     住房公积金 765621 765621  
中国共产党益阳市赫山区纪律检查委员会 单位:元
科目编码 科目名称 基本支出
合计 人员经费 公用经费
** ** 1 2 3
  合计 11195369 9235026 1960343
301 工资福利支出 9225906 9225906  
30101   基本工资 3907260 3907260  
30102   津贴补贴 2399112 2399112  
3010201     津贴补贴 2399112 2399112  
3010202     乡镇工作补贴      
30103   奖金 293046 293046  
30106   伙食补助费      
30107   绩效工资 73800 73800  
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 1067715 1067715  
30109   职业年金缴费      
30110   职工基本医疗保险缴费 709109 709109  
30112   其他社会保障缴费      
30113   住房公积金 765621 765621  
30199   其他工资福利支出 10243 10243  
302 商品和服务支出 1960343   1960343
30201   办公费 150000   150000
30202   印刷费 80000   80000
30205   水费 10000   10000
30206   电费 80000   80000
30209   物业管理费      
30211   差旅费 80000   80000
30212   因公出国(境)费 20000   20000
30213   维修(护)费 170000   170000
30214   租赁费      
30215   会议费 50000   50000
30216   培训费 80000   80000
30217   公务接待费 40000   40000
30218   专用材料费      
30224   被装购置费      
30226   劳务费 50000   50000
30228   工会经费 78145   78145
30229   福利费 117218   117218
30231   公务用车运行维护费 200000   200000
30239   其他交通费用 687480   687480
3023901     车改补助 687480   687480
3023902     其他交通费用      
30299   其他商品和服务支出 67500   67500
303 对个人和家庭的补助支出 9120 9120  
30301   离休费      
30302   退休费      
30303   退职(役)费      
30304   抚恤金      
30305   生活补助 9120 9120  
30307   医疗费补助      
30309   奖励金      
30399   其他对个人和家庭的补助      
中国共产党益阳市赫山区纪律检查委员会 单位:元
功能科目名称 合计 基本支出
工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助
小计 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 水费 电费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 劳务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 医疗费补助 奖励金 其他对个人和家庭的补助
津贴补贴 乡镇工作补贴 车改补助 其他交通费用
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
      合计 11195369 9225906 3907260 2399112   293046   73800 1067715   709109   765621 10243 1960343 150000 80000 10000 80000   80000 20000 170000   50000 80000 40000     50000 78145 117218 200000 687480   67500 9120         9120      
201     一般公共服务支出 8652924 6683461 3907260 2399112   293046   73800           10243 1960343 150000 80000 10000 80000   80000 20000 170000   50000 80000 40000     50000 78145 117218 200000 687480   67500 9120         9120      
  11     纪检监察事务 8652924 6683461 3907260 2399112   293046   73800           10243 1960343 150000 80000 10000 80000   80000 20000 170000   50000 80000 40000     50000 78145 117218 200000 687480   67500 9120         9120      
  201   11 01     行政运行(纪检监察事务) 8652924 6683461 3907260 2399112   293046   73800           10243 1960343 150000 80000 10000 80000   80000 20000 170000   50000 80000 40000     50000 78145 117218 200000 687480   67500 9120         9120      
208     社会保障和就业支出 1067715 1067715             1067715                                                                        
  05     行政事业单位养老支出 1067715 1067715             1067715                                                                        
  208   05 05     机关事业单位基本养老保险缴费支出 1067715 1067715             1067715                                                                        
210     卫生健康支出 709109 709109                 709109                                                                    
  11     行政事业单位医疗 709109 709109                 709109                                                                    
  210   11 01     行政单位医疗 709109 709109                 709109                                                                    
221     住房保障支出 765621 765621                     765621                                                                
  02     住房改革支出 765621 765621                     765621                                                                
  221   02 01     住房公积金 765621 765621                     765621                                                                
中国共产党益阳市赫山区纪律检查委员会     单位:元
功能科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** 1 2 3
             
中国共产党益阳市赫山区纪律检查委员会 单位:元
三公经费项目 2019年预计完成数 2020年预算数
三公经费合计 一般预算拨款安排数 纳入预算管理的非税收入拨款安排数 其他资金安排数 三公经费合计 一般预算拨款安排数 纳入预算管理的非税收入安排数 其他资金安排数
合计 630000 220000 410000   480000 260000 220000  
公务用车购置费 260000   260000          
接待费 60000 40000 20000   90000 40000 50000  
因公出国(境)费用 30000 20000 10000   40000 20000 20000  
公务用车运行维护费 280000 160000 120000   350000 200000 150000  
中国共产党益阳市赫山区纪律检查委员会                             单位:元
采购项目名称 政府采购目录 采购数目 计量单位 采购金额 资金来源
一般预算拨款 非税收入拨款 上级补助收入 其他收入
纳入预算管理的非税收入拨款 纳入专户管理的非税收入拨款 政府性基金收入拨款
专项收入 罚没收入 行政事业性收费收入 国有资产有偿使用收入 政府住房基金收入 其他收入 事业性收费收入 其他收入
                                 
单位:元
项目主管单位 包含预算单位明细 年度预算申请资金(元) 部门职能职责描述 部门整体支出年度绩效目标 备注
总计 按收入资金来源 按支出性质 产出指标 效益指标
公共财政拨款 纳入预算管理的非税收入拨款 政府性基金拨款 纳入专户管理的非税收入拨款 其他资金 基本支出 项目支出
合计   20105036.44 15371179.00 4200000.00     533857.44 15599226.44 4505810.00        
中国共产党益阳市赫山区纪律检查委员会 中国共产党益阳市赫山区纪律检查委员会 20105036.44 15371179.00 4200000.00     533857.44 15599226.44 4505810.00 (一)负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省纪委、市纪委和区委关于纪律检查工作的决定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线方针政策和决议的执行情况,协助区委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。
(二)依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定;对区委工作部门、区委批准设立的党委(党组),各乡镇(街道、龙岭工业集中区)党(工)委、纪(工)委等党的组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督,受理处置党员群众检举举报,开展谈话提醒、约谈函询;检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件,决定或者取消对这些案件中的党员的处分;进行问责或者提出责任追究的建议;受理党员的控告和申诉;保障党员的权利。
(三)在区委领导下组织开展巡察工作。
(四)负责全区监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省纪委省监委、市纪委市监委和区委关于监察工作的决定,维护宪法、法律的权威,依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察,调查职务违法和职务犯罪,开展廉政建设和反腐败工作。
(五)依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育,对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查;对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查;对违法的公职人员依法作出政务处分决定;对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责;对涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送人民检察院依法审查、提出公诉;向监察对象所在单位提出监察建议。
(六)负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
(七)负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况;起草制定或者修改本区纪检监察制度规定,参与起草制定本区规范性文件。
(八)负责协调落实市纪委市监委交办的反腐败国际交流、合作等方面事宜;加强对全区反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调。
(九)根据干部管理权限,负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规则、制度建设和业务指导;会同有关方面做好区纪委区监委派驻机构,乡镇、街道、龙岭工业集中区纪(工)委,区管企业纪检监察机构和益阳市卫生职业技术学校纪检监察机构建设有关工作;组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作。
(十)完成市纪委市监委和区委交办的其他任务。
1.坚持不懈抓好党的作风建设;加强自身建设。2.坚决有力惩治腐败;科学有效预防腐败。3.协助区委加强党委对党风廉政建设和反腐败工作的统一领导。 1.牢牢牵住“牛鼻子”,推进“两个责任”落实。层层签订责任状,推行主体责任“清单制”,认真落实纪委监督责任。2.聚焦主责主业,切实加强监督执纪问责。预防腐败顺利推进,作风建设不断加强,坚持有案必查,保持反腐高压态势。3.落实“三转”要求,强化纪检监察自身建设。加强纪检监察队伍和基层纪检工作指导。4.顺利推进体制改革。5.制定详细的内部管理制度,正人先正己。  
单位:元
主管部门名称 项目实施单位名称 项目名称 项目属性 项目负责人 项目起止时间 项目概况 项目申报金额 项目年度实施进度计划 项目绩效目标 长期绩效目标 年度绩效目标 其他需说明的问题
项目开始时间 项目结束时间 总计 公共财政拨款 纳入预算管理的非税收入 政府性基金预算拨款 纳入专户管理的非税收入 其他资金 动员部署 组织实施 检查验收 三年目标 年度目标 产出指标 效益指标 产出指标 效益指标
动员部署计划开始时间 动员部署计划结束时间 组织实施计划开始时间 组织实施计划结束时间 检查验收计划开始时间 检查验收计划结束时间 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 社会公众或服务对象满意度指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 社会公众或服务对象满意度指标
合计               3580000.00 3380000.00 200000.00                                                            
区纪委监委 区纪委监委 派驻纪检监察组工作经费 单位项目(非重点项目) 何金瓯 2020/1/1 ######## 用于派驻纪检监察组工作经费 600000.00 600000.00         2020/1/1 ######## 2020/2/1 ######## ######## ######## 实现全方位监督,不敢腐、不能腐、不想腐的笼子进一步扎牢,党风政风持续好转
充分发挥派的优势和驻的权威,加强对被监督单位领导班子及其成员、及其他干部的监督,督促被监督单位落实党风廉政建设和反腐败工作中发现问题的整改,切实履行党内监督责任
                                     
区纪委监委 区纪委监委 办案经费 单位项目(非重点项目) 何金瓯 2020/1/1 ######## 用于专案办理 1200000.00 1000000.00 200000.00       2020/1/1 ######## 2020/2/1 ######## ######## ######## 大案要案 大案要案查处                                      
区纪委监委 区委巡察办、巡察组 巡察经费 单位项目(非重点项目) 蔡盾 2020/1/1 ######## 用于巡察工作专项 1000000.00 1000000.00         2020/1/1 ######## 2020/2/1 ######## ######## ######## 实现全区巡察全覆盖,发现问题、形成震慑,推动改革、促进发展,确保党始终成为中国特色社会主义事业的坚强领导核心。 巡察监督2020年纳入被巡视单位党的建设情况、落实全面从严治党主体责任和监督责任情况、职能履行情况,重点发现各被巡视单位党的领导弱化、党的建设缺失、全面从严治党不力,组织涣散、纪律松弛,管党治党宽松软等问题。                                      
区纪委监委 区纪委监委 乡镇街道纪检监察工作经费 单位项目(非重点项目) 何金瓯 2020/1/1 ######## 用于乡镇街道纪检工作经费 480000.00 480000.00         2020/1/1 ######## 2020/2/1 ######## ######## ########
营造基层不敢腐、不能腐、不想腐的环境,人民群众反映强烈、矛盾突出的问题重点监督执纪。
办案力度进一步加大,办案成绩进一步提升,进一步遏制基层微腐                                      
区纪委监委 区纪委监委 金纪工程 单位项目(非重点项目) 何金瓯 2020-01-01 2020-12-01 用于纪检监察内网设备的更新与维护 300000.00 300000.00         2020/1/1 ######## 2020/2/1 ######## ######## ######## 纪检监察内网设备购置与维护 纪检监察内网设备维修与维护                                      
单位:元
主管部门名称 项目实施单位名称 项目名称 项目属性 项目负责人 项目起止时间 项目概况 项目申报金额 项目年度实施进度计划 项目绩效目标 长期绩效目标 年度绩效目标 其他需说明的问题
项目开始时间 项目结束时间 总计 公共财政拨款 纳入预算管理的非税收入 政府性基金预算拨款 纳入专户管理的非税收入 其他资金 动员部署 组织实施 检查验收 三年目标 年度目标 产出指标 效益指标 产出指标 效益指标
动员部署计划开始时间 动员部署计划结束时间 组织实施计划开始时间 组织实施计划结束时间 检查验收计划开始时间 检查验收计划结束时间 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 社会公众或服务对象满意度指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 社会公众或服务对象满意度指标