2020年度

益阳市纪委益阳市监委案件检查中心部门决算

目 录

第一部分 益阳市纪委益阳市监委案件检查中心概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表第三部分 2020年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于部门整体支出、重点项目支出绩效自评情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 益阳市纪委益阳市监委案件检查中心概况

一、部门职责

（一）负责市纪委监委办案场所的行政后勤保障和日常服务。

二、机构设置  

内设机构设置。益阳市纪委益阳市监委案件检查中心内设机构包括：本部门共有编制人数12人，实有人数6人，无内设机构。

三、部门决算单位构成 

单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市纪委益阳市监委案件检查中心本级。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：益阳市纪委监委案件检查中心 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：益阳市纪委监委案件检查中心 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：益阳市纪委监委案件检查中心 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：益阳市纪委监委案件检查中心 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：益阳市纪委监委案件检查中心 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：益阳市纪委监委案件检查中心 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本单位没有一般公共预算财政拨款收入，也没有使用一般公共预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：益阳市纪委监委案件检查中心 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：益阳市纪委监委案件检查中心 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：益阳市纪委监委案件检查中心 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计921.42万元（含年初结转和结余资金230.19万

元）。与上一年度相比，收入总计增加210.97万元，增长29.7%。主要是因为一是按照中纪委相关文件要求，对留置场所进行了维修改造工程；二是案件检查中心负责全市纪委监委办案场所的行政、后勤保障和日常服务工作，今年以来全市办案力度加强，办案伙食费用增加。

2020年度支出总计921.42万元。与上一年度相比，支出总计增加210.97万元，增长29.7%。主要是因为按中纪委文件要求对留置场所进行了维修改造工程和今年以来全市办案力度加强，办案伙食费用增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计691.23万元（不含年初结转和结余资金230.19万元），其中：财政拨款收入429.04万元，占62.07%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入262.19万元，占37.93%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计886.89万元（不含年末结转和结余资金34.53万元），其中：基本支出0万元，占0%；项目支出886.89万元，占100%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计527.38万元（含年初财政拨款结转和结余资金98.34万元）。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加153.44万元，增长41.03%。主要是因为按中纪委文件要求对留置场所进行了维修改造工程和今年以来全市办案力度加强，办案伙食费用增加。

2020年度财政拨款支出总计527.38万元（含年末财政拨款结转和结余资金0万元）。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加153.44 万元，增长41.03%。主要是因为按中纪委文件要求对留置场所进行了维修改造工程和今年以来全市办案力度加强，办案伙食费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出527.38万元，占本年支出合计的59.46%。与上一年度相比，财政拨款支出增加181.78万元，增长52.6%。主要是因为按中纪委文件要求对留置场所进行了维修改造工程和今年以来全市办案力度加强，办案伙食费用增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出527.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出525.85万元，占99.71%；教育支出1.53万元，占0.29%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为300万元，支出决算数为527.38万元，完成年初预算的175.79%，其中：

1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理  事务（项）

年初预算为50万元，支出决算为334.58万元，完成年初预算的669.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是：按中纪委文件要求对留置场所进行了维修改造工程。

2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）机关服务（项）

年初预算为250万元，支出决算为191.27万元，完成年初预算的76.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是：指标混用。

3、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.53万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：指标混用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出0万元，其中：人员经费0万元，占基本支出的0%，主要包括：公用经费0万元，占基本支出的0%，主要包括：

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.3万元，支出决算为0.3万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，我单位严格按预算执行，主要原因是预算未安排、实际未发生该项支出，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因是今年及去年均未发生该项支出。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，我单位严格按预算执行，主要原因是预算未安排、实际未发生该项支出，公务接待费支出与上年持平，主要原因是今年及去年均未发生该项支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.3万元，支出决算为0.3万元，完成预算的100%，我单位严格按预算执行，与上年相比减少2.72万元，下降90.07%，下降的主要原因是本年度公务用车报废。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.3万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2020年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.3万元，其中：公务用车购置费0万元，益阳市纪委益阳市监委案件检查中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.3万元，主要是油费支出，截至2020 年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

益阳市纪委益阳市监委案件检查中心2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳市纪委益阳市监委案件检查中心为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故机关运行经费为0万元。

十、一般性支出情况

2020年度益阳市纪委益阳市监委案件检查中心一般性支出281.48万元，其中：会议费0万元，我单位2020年度无会议费支出；开支培

训费0万元，我单位2020年度无培训费支出；我单位未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动；办公费57.47万元；印刷费3.07万元；咨询费0 万元；水费4万元；电费40.18万元；邮电费4.4万元；取暖费0万元； 物业管理费7.13万元；差旅费0万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费56.47万元；租赁费0万元；公务接待费0万元；被装购置费0万元；劳务费35.42万元；委托业务费5.92万元；公务用车运行维护费0.3万元；其他交通费用0万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置67.12万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。

十一、关于政府采购支出说明

益阳市纪委益阳市监委案件检查中心2020年度政府采购支出总额26.19万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出26.1

9万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，益阳市纪委益阳市监委案件检查中心共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是无；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价1 00万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于部门整体支出、重点项目支出绩效自评情况说明

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见（湘办发〔2019〕10号）文件精神，结合《益阳市财政局关于开展2020年度部门绩效自评工作的通知》要求，为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我单位对2020年度部门整体支出、重点项目支出进行了绩效自评。

部门整体支出绩效自评得分98.6，评价等级为“优秀”；

无重点项目支出绩效自评得分0，评价等级为“无重点绩效报告”。

已按市财政局统一要求在我单位门户网站公开。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。