根据《益阳市财政局关于开展2020年度部门绩效自评工作的通知》，我单位对2020年度市纪委监委整体支出开展了绩效评价。现将有关情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）整体概况

2020年，市纪委监委在市委和省纪委监委的双重领导下开展工作，较好地履行了监督执纪问责和监督调查处置职能。市纪委监委内设副处级部（室）19个，分别为办公室、组织部、宣传部、调研法规室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第五监督检查室、第六至第九审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室、信息技术保障室；二级机构1个，案件检查中心，属正科级事业单位。

至2020年末，机关核定行政编制89名，工勤编制2名，核定事业编制10名；实有行政人员108名（含2名工勤人员），事业人员6名。

（二）整体支出概况

2020年市纪委监委决算收支完成情况：市纪委监委2020年度收入总计3995.86万元，支出总计3834.59万元，其中基本支出2256.87万元，项目支出1577.72万元。年初部门预算收入2592.86万元，追加预算1403万元，预算完成率154.1%。年初结转资金447.93万元，当年结转资金161.27万元，年末结转资金609.20万元。

追加预算主要原因：监察工作职能强化，办案力度持续加大，增加了相应的工作经费；巡察力度加大，常规巡察、巡察“回头看”、专项巡察和提级交叉巡察支出增加。

结转资金主要原因：追加拨款为办案项目资金650万元，于2020年12月24日财政停止支付前一日才下达指标，相关费用于2020年度来不及支付。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2020年度基本支出预算数1788.86万元，含工资福利支出1429.58万元，一般商品和服务支出337.87万元，对个人和家庭的补助支出21.41万元。

2020年基本支出决算数2256.87万元，含工资福利支出1873.36万元，一般商品和服务支出354.90万元，对个人和家庭的补助支出28.61万元。

基本支出决算较预算增加468.01万元，主要原因是职工工资、医保、养老保险与职业年金等人员费用的增加。

（二）项目支出情况

2020年度市级专项资金支出1577.72万元，含办案费956.79万元，巡察工作经费254.53万元。

办案项目支出保障了纪检监察工作职责的履行，加强了监督执纪问责、监督调查处置职能，提高办案工作质量，进一步净化了政治生态，优化了社会风气。2020年，办案为国家挽回经济损失5716.8万元。稳步推进巡察全覆盖，实施两轮常规巡察，开展巡察“回头看”和优化营商环境机动式巡察，2020年，发现问题642个、移送线索32件。强巡视巡察上下联动，统筹指导区县（市）开展常规巡察、交叉巡察，市本级和县级巡察覆盖率分别达87.4%、90.6%，政治监督不断走向具体化常态化，有力推动了中心工作落地落实。

项目支出做到了专款专用、账目登记及时、财务核算准确，有效监控了项目资金的绩效使用，确保了资金使用效益。

部门项目支出－办案费情况表（万元）

2020年重点项目监察体制改革经费76.5万元,主要用于深化监察体制改革，整合反腐败资源力量，构建集中统一、权威高效的国家监察体系，实现对所有行使公权力的公职人员监察全覆盖。

三、整体支出绩效情况

（一）绩效目标完成情况

2020年，市纪委监委通过履行监督执纪问责和监督调查处置职能，围绕主责主业，做实做细日常监督职责，扎实开展专项整治工作；组织对市直单位开展巡察，全面落实政治体检要求；深化问题线索核查，加大案件查办力度，收缴较大额违纪违法资金至国库；做好办案后半篇文章，联合各区县（市）纪委与益阳广播电视台、益阳日报社、益阳电台交通频道合作开办《清风益阳》栏目，开设“清风益阳”微信公众号，推出“每周一案”通报曝光栏，进一步净化政治生态。

（二）绩效指标完成情况

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标

指标内容为年度内开展对下级（区县、乡镇）纪委监委业务工作培训指导，年度指标值为2次以上，全年完成值5次，包含审查调查、信息工作等业务培训。

（2）质量指标

指标内容为案件审理准确、高效，年度指标值案件审理准确率90%以上，及时率90%以上，全年完成值均为100%。

（3）时效指标

指标内容为稳步推进巡察全覆盖，年度指标值为一届任期内巡察覆盖率100%，全年完成值为100%。

（4）成本指标

指标内容为三公经费决算数较上年下降率，年度指标值为2%，全年完成值为58.5%。

2、效益指标完成情况分析

（1）经济效益

指标内容为为国家挽回经济损失，通过监督执纪问责、监督调查处置，为国家挽回经济损失5716.8万元。

（2）社会效益

指标内容为特约监察员制度得到完善推广，年度指标值为特约监察员参与纪检监察干部履职监督10次，全年完成值为18次。

（3）生态效益

指标内容为持续净化政治生态，年度指标值为推动营商环境不断改善，在全省营商环境年度评价中排名较上年上升2位，全年完成值为排名较上年上升6位。

（4）可持续影响

指标内容为持续加强廉政宣传教育，年度指标值为“清风益阳”微信公众号关注人数达12万人，全年完成值为微信公众号关注人数达15万人。

3、满意度指标完成情况分析

指标内容为社会公众对党风廉政建设和反腐败工作满意度，年度指标值为提高满意度，检举控告和越级信访举报较上年下降10%，全年完成值为检举控告同比下降15.68%，越级信访举报同比下降23.7%。

（三）其他绩效情况

1、资产管理情况：进一步加强资产管理，完善固定资产管理制度、仓库管理制度等，明确具体责任人，对资产登记、领用、销审等手续作出明确规定。

截至2020年12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同）4,316.03万元。从资产构成情况看，流动资产125.1万元，占资产总额2.90%；固定资产4,190.93万元，占资产总额97.10%。

2020年度，我单位配置固定资产44.53万元（账面原值，下同）。从资产类别分析，配置通用设备36.14万元，占81.16%；配置家具、用具、装具及动植物8.39万元，占18.84 %。从配置方式分析，新购44.53万元，占100.00 %；

2020年度，我单位处置资产30.47万元。从资产类别分析,固定资产30.47万元，占100.00%；从处置形式上分析，报废报损30.47万元，占100.00%。

2、“三公经费”情况：市纪委监委严格落实上级有关精神，厉行节约，严格控制“三公经费”支出。2020年，三公经费年初预算103.2万元，其中公务接待费47.2万元，公务用车运行维护费56万元。

2020年公务接待费决算数30.65万元，完成预算的64.94%，比上年决算的42.85万元减少了12.20万元。本年公务用车运行维护费决算数42.57万元，完成预算的76.02%，比上年的54.50万元减少了11.93万元。

部门“三公经费”情况表（万元）

3、预决算公开情况：2020年，市纪委监委（含案件检查中心）预决算公开在益阳财政网、清风益阳门户网站及时、准确地进行公开。

4、内部管理制度建设情况：市纪委监委内部管理制度健全、规范。制定和完善了《市纪委监委机关制度》，包括办公用品采购管理制度、公务车辆管理办法、差旅费报销制度、公务活动用餐制度、留置案件加班餐报销制度、审查调查经费管理办法等一系列内部管理制度，并严格按照制度执行。

5、项目绩效总目标完成情况:2020年市纪委监委项目绩效目标完成较好。办案、巡察等项目实施效果良好，达到预期目标。

四、主要绩效及评价结论

经过对2020年的履职情况、业务情况、财务情况的综合分析可以得出，市纪委监委部门整体支出的“目标设定”合理、明确，“预算配置”合理、科学，“预算执行和管理”的合法合规、完整，“资产管理”合法、规范，“履职产出和效果”真实、相关，2020年度部门财政整体支出绩效自评结果为“优”（详见附件二： 整体支出绩效评价指标评分表）。整体支出成果及效益情况分析如下：

——聚焦制度建设，在精细化管理上有作为。全年共组织特约监察员开展各类活动10余次。强化节俭办事，采购办公用品做到货比三家，如保险柜、办公室防盗门采购价格大幅下降。做好涉案财物处置，严格2人共同管理，对作出了审理或法院判决的，及时将涉案款物移交财政处理到位。结合实际制定执行一系列制度，实行办公用品月初申报、统一采购领用制度，落实资料外出印刷报备登记办法，细化用车申报、司机报单、凭派车单报销差旅制度，实施加班餐、会议餐申报增加单个送餐服务制度，抓实司机管理“十条规定”，有效提升保障水平。

——聚焦中心任务，在强化政治监督上有作为。加强思想政治引领。协助市委开展主题教育，对习近平总书记关于湖南工作重要指示批示精神贯彻落实情况开展“回头看”，引导党员干部筑牢思想根基。从党内政治生活严起，严肃查处了一批对党不忠诚不老实、不信马列信鬼神、对抗组织审查等违反政治纪律案件，通报了一些市直单位政治理论学习不认真不严肃、弄虚作假的问题。在选人用人上发挥监督作用，管好用好廉政档案，建立廉政联合审查机制，逐一做好了党风廉政意见回复工作，市纪委监委对5名干部提拔重用提出暂缓（否决）建议。

——聚焦监督首责，在日常监督长期监督上有突破。完善监督机制。一体推进“三项改革”，向大通湖区、益阳高新区派出监察工委，建立健全乡镇纪检片区、派驻机构联组、审查调查、市县巡察等协作联动机制。实行廉情通报、谈话提醒、督查问责等制度，市纪委监委就7个单位党风廉政建设情况向4位分管市领导进行通报，全市处级以上领导干部开展谈话提醒2万余人次，301名党员领导干部因落实“两个责任”不力被问责。抓早抓小、防微杜渐，全市纪检监察机关运用“四种形态”批评教育帮助和处理3227人次，第一、二种形态占比达92.1%，越来越多的人在犯错误初期被组织拉了回来。

——聚焦反腐惩恶，在巩固发展压倒性胜利上有力度。构建更加高效的反腐机制。注重发挥反腐败协调小组作用，建立健全线索双向移送、核查结果反馈等机制，市县两级反腐败协调小组成员单位向纪检监察机关移送问题线索294件。强化审查调查工作纵向统一领导和横向协作配合，以“大兵团”作战方式加强重点个案攻坚。推进纪法贯通、法法衔接，落实刑事审判关于证据的要求和标准，办案质效明显提高。

——聚焦综合施治，在一体推进“三不”上有举措。精准执纪问责。坚持依规依纪依法、实事求是、宽严相济，坚持把思想政治工作贯穿始终，力求“三个效果”统一。市纪委监委对24人从轻减轻处分，全市纪检监察机关予以了结问题线索2014件、为受到不实举报的干部公开澄清正名68起。开展纪律处分执行情况检查、受处分人员回访教育，全市共回访教育239人。

——聚焦自身建设，在打造过硬队伍上有效果。加强思想政治建设。紧密结合纪检监察工作实际开展主题教育，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装纪检监察干部，不断增强“两个维护”的自觉性坚定性。自觉将纪检监察工作置于党的领导下，主动向省纪委监委和市委请示报告工作，先后向市委专项报告重要工作和重要情况41件。坚决贯彻落实党中央和省委、市委各项决策部署，在整治形式主义官僚主义上，市纪委监委机关推出取消签订党风廉政建设责任状、压减专项治理数量等10条措施。

一年来，全市党风廉政建设和反腐败工作取得新进展新成效，群众的获得感幸福感安全感不断增强。

五、存在的主要问题

1、年初预算安排与工作任务不匹配，经费缺口较大。办案任务重，事务繁杂，项目经费不足。

2、部分预算资金下达较迟，来不及使用，导致资金结转较多。

六、有关建议

1、加大预算安排力度，根据工作任务合理安排项目经费。

2、根据工作进度及时追加预算经费。

中共益阳市纪委办公室

益阳市监察委员会办公室

2021年4月12日