一、项目概况

办案项目，市纪委监委通过深化问题线索核查，加大案件查办力度，收缴违纪违法资金等工作，强化监督执纪问责和监督调查处置职能，提高办案工作质量，进一步净化政治生态，优化社会风气。

巡察工作项目，认真落实中央、省委和市委关于巡视巡察工作部署要求，扎实推进巡察全覆盖，确保有形覆盖和有效覆盖相统一，政治监督不断走向具体化常态化，推动中心工作落地落实。

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效评价目的

通过对市纪委监委项目支出绩效评价，全面了解分析单位项目预算执行及公开、经费管理、相关政策制度执行等情况，督促部门单位进一步规范项目资金管理，强化支出责任，有效保障党风廉政建设和反腐败工作，政治生态得到持续净化，促进党风政风行风持续好转。

（二）绩效评价工作过程

按照相关政策规定要求，我单位明确财务人员分步骤自评：

1、前期准备。成立由市纪委监委分管财务的副书记任组长，办公室主任和会审联签小组组长为副组长，财务人员和会审联签人员为成员的绩效评价工作组，明确一名财务人员具体实施，确定了工作职责，制定了现场评价方案，设计了相关表格，依计划组织实施。

2、现场评价。⑴核实数据。对2020年度部门项目支出数据的准确性、真实性进行核实，将2019年度和2020年度项目支出情况进行比较分析。⑵查阅资料。查阅2020年度预算安排、非税收入、预算追加、资金管理、经费支出等相关文件资料和财务凭证。⑶实地查看。现场查看实物资产等。⑷发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度进行调查。⑸归纳汇总。对提供的材料及自评报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。⑹评价组对各项评价指标进行分析讨论。⑺形成绩效评价报告。

三、综合评价结论

经过对2020年的履职情况、项目开展情况、财务情况的综分析可以得出，项目支出的“目标设定”合理、明确，“预算配置”合理、科学，“预算执行和管理”的合法合规、完整，“资产管理”合法、规范，“履职产出和效果”真实、相关，2020年度部门项目支出绩效自评结果为“优秀”。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金使用及管理情况

1、项目资金安排落实、总投入等情况分析。

办案费：年初部门预算收入为600万元，年度追加预算919万元，全年总收入1519万元，全年实际支出为956.79万元，年末结转562.21万元。

巡察工作经费：年初部门预算收入为130万元，年度追加预算260万元，全年总收入390万元，全年实际支出为254.53万元，年末结转135.47万元。

2、项目资金实际使用情况分析。

办案费：全年实际支出为956.79万元，主要用于为保障办案顺利进行发生的办公费、差旅费、印刷费、公务用车运行费、办公设备购置费等。（详见部门项目支出－办案费情况表）

部门项目支出－办案费情况表（万元）

巡察工作经费：全年实际支出为254.53万元，主要用于为保障办案顺利进行发生的办公费42万元、差旅费10.55万元、印刷费4.84万元、办公设备购置费14.15万元，会议费1.22万元、培训费6.31万元，其他费用175.46万元（含租用办公场所费用）。

3、项目资金管理情况分析。

办案费：单位制定完善了办案差旅费报销制度、留置案件加班餐报销、关于省纪委监委指定我委管辖案件审查调查工作经费管理办法、委机关审查调查工作经费管理办法等一系列经费管理制度，并严格按照制度执行。总的来说，审查调查工作经费遵循了依法开支、勤俭节约的原则，严格控制办案人员数量和费用支出规模，对经费支出的合法性、真实性、效益性严格审核把关。

巡察工作经费：完善了巡察工作经费会审联签制度，对办公场所租赁、住宿费、差旅费、会议和培训费开支作出规范，并严格按照制度执行。

（二）总体绩效目标完成情况分析

1、办案费

2020年，处置问题线索3535件，给予组织处理2008人，立案1262件，结案1185件，党纪政务处分1136人，移送司法37人。加强反腐败协调和上下联动，统筹市县办案力量对重点个案攻坚。突出对重点领域、重要岗位领导干部腐败案件的查处，严肃查处移民系统套取、侵吞移民专项资金等问题。深化政法、金融等领域反腐败工作，坚持实事求是、依规依纪依法。在强大震慑和政策感召下，全市有408人主动向纪检监察机关交代问题、8人主动投案，反腐败斗争压倒性胜利不断巩固发展。

办案项目支出保障了纪检监察工作职责的履行，加强了监督执纪问责、监督调查处置职能，提高了办案工作质量，净化了政治生态，优化了社会风气。2020年办案为国家挽回经济损失5716.8万元。

2、巡察工作经费

巡察工作经费保障了巡察工作顺利开展，稳步推进了巡察全覆盖。实施两轮常规巡察，开展巡察“回头看”和优化营商环境机动式巡察、2020年发现问题642个、移送线索32件。强巡视巡察上下联动，统筹指导区县（市）开展常规巡察、交叉巡察，市本级和县级巡察覆盖率分别达87.4%、90.6%，政治监督不断走向具体化常态化，有力推动了中心工作落地落实。

（三）绩效指标完成情况分析

1、办案费

（1）产出指标完成情况

数量指标内容为案件合格率95%以上，完成值为100%，质量指标内容为坚持纪法双施双守，全要素使用审查调查措施，完成情况为扣押、冻结、查封等措施全要素使用。

（2）效益指标完成情况

经济效益指标内容为违纪违法资金及时追缴, 实缴应缴比例达到100%，完成情况为国家挽回经济损失5716.8万元，实缴应缴比例为100%。

社会效益指标内容为有案必查、有腐必反、有贪必肃，完成情况为立案1262件，结案1185件，党纪政务处分1136人，移送司法37人。

生态效益指标内容为推动营商环境不断改善，在全省营商环境年度评价中排名较上年上升2位，完成情况为排名较上年上升6位。

可持续影响指标内容为反腐败斗争压倒性胜利不断巩固发展，完成情况为全市有408人主动向纪检监察机关交代问题、8人主动投案。

2、巡察工作经费：

（1）产出指标完成情况

数量指标内容为有序开展巡察监督，开展2轮常规巡察，完成情况为开展2轮常规巡察，完成24个单位党组织的巡察任务。

质量指标内容为高质量推动巡察工作，完成情况为紧扣被巡察党组织职能责任，突出“三个聚焦”开展监督检查。

时效指标内容为一届任期内巡察覆盖率100%，完成情况为巡察覆盖率100%。

（2）经济效益指标完成情况

社会效益指标内容为强化巡察发现问题的整改工作，完成情况为整改率100%。

五、存在的问题和改进措施

问题：

1、绩效指标设置应更符合实际，绩效目标设立指向、内容、指标选用重点等方面有待进一步完善和规范。

2、部分追加的预算资金下达较迟，来不及使用，导致资金结转较多。

改进措施：

1、规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量使用定量指标，合理确定指标标准。

2、进一步加强预算绩效管理常态化建设，加快项目资金支付进度、提高支付质量，将绩效管理融入平时的财务管理、支付管理，促进财政资金更好发挥经济、社会效益。

3、根据工作进度及时追加预算经费。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据绩效自评报告中存在的短板和问题，促进单位加强项目资金绩效管理，进一步完善相关制度，围绕绩效目标开展项目资金绩效运行跟踪监控，增强办案承办室的支出责任，提高财政资金使用效益。

对项目资金绩效自评报告和自评表将在“清风益阳”门户网站上进行公示公开。

附件：项目支出绩效自评表.doc